天津中医药大学

2020年度部门决算和“三公经费”决算

编制说明

 

 第一部分 概 况

一、主要职责

天津中医药大学始建于1958年，原名天津中医学院，1992年教育部（原国家教委）授权加挂中国传统医药国际学院牌，2006年更名为天津中医药大学。2017年，学校列入国家“双一流”建设高校名单，中药学科入选国家“双一流”建设学科。2018年，学校成为国家中医药管理局与天津市政府共建高校，即将成为教育部、国家中医药管理局、天津市政府三方共建高校。学校一直致力于培养高等学历中医药人才、促进卫生事业发展，提供各层次医药及相关专业的专业培训及学术交流。

层次定位：以本科生教育为主体，大力发展研究生教育，积极推进港澳台和留学生教育，适度兼顾其它办学层次和类型。

人才类型定位：坚持立德树人，培养能够适应新时代中国特色社会主义建设，满足中医药事业发展需要的，具有高尚品德、职业道德、专业能力、发展能力的创新型、应用型、复合型人才。

服务面向定位：立足中医药，面向卫生事业和健康产业发展；立足天津，辐射全国，面向世界，为中医药现代化、国际化服务，为地方经济和社会发展服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津中医药大学内设16个学院，1个学部、1个研究院所、3所直属附属医院、4所非直属附属医院、119个教学实习基地，招生专业24个。根据决算编报要求，纳入天津中医药大学2019年部门决算编报范围有天津中医药大学（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十一、关于空表的说明

1.天津中医药大学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津中医药大学2020年度收入、支出决算总计865388958.05 元，与2019年决算相比增加（减少）165625475.87元，主要原因是由于疫情原因收入支出全部相应减少。

二、收入决算情况

天津中医药大学2020年度本年收入合计748783850.42元，与2019年决算相比减少282230583.5元，主要原因是由于疫情原因收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入369089286.67元，占 49.29 %；政府性基金预算财政拨款收入 100000000元，占 13.35 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 96733504.81元，占 12.92 %；事业收入 148465607.43元，占 19.83 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入34495451.51元，占 4.61 %。

三、支出决算情况

天津中医药大学2020年度本年支出合计670351900.19元，与2019年决算相比减少360662533.73元，主要原因是由于疫情原因收入减少，支出相应减少。其中：基本支出391826201.92 元，占 58.45 %；项目支出278525698.27 元，占 41.55 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出0 元，占 0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津中医药大学2020年度财政拨款收入、支出决算总计 469089286.67元，与2019年决算相比减少242711285.23 元，主要原因是疫情原因财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津中医药大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计382663977.56元，与2019年决算相比减少327594713.4元，主要原因是疫情原因财政拨款减少。

（二）具体情况

1、 “教育支出” 340512587.01元，与2019年决算相比减少323791702.64其中：“基本支出”238414800.00元，主要用于：本单位人员支出、公用支出；“项目支出”102097787.01元，主要用于：高校学生资助政策体系及中央支持地方高校改革发展资金等项目支出。

2、“科学技术支出”6,754,588.10元，与2019年决算相比减少6633515.63,其中：

“基础研究”1,219,321.40 元，包括“自然科学基金”支出1,115,927.40元，“专项基础科研”支出103,394.00元，主要用于本单位承担的天津市自然科学基金及天津市科技发展战略研究计划和2020年新冠肺炎应急防治科技重大专项等项目的研究支出；

“应用研究”2,234,788.08元，全部为“高技术研究”支出，主要用于2020年新冠肺炎应急防治科技重大专项等项目的研究支出；

“技术研究与开发”448,796.06元，全部为其他技术研究与开发支出，主要用于2020年科技重大专项与工程结转、工程技术中心评估奖励资金等项目的支出；

“其他科学技术支出”2851682.56元，主要用于2019年中央引导地方科技发展专项资金雌激素样作用现代中药发现及2020年天津市中央引导地方科技发展资金项目研究支出。

3、社会保障和就业支出” 20,729,000.00元，与2019年决算相比增加1350000.00全部为行政事业单位养老支出，其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 13,819,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出” 6,910,000.00元，主要用于本单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金。

4、“卫生健康支出”14667802.45元，与2019年决算相比增加1480504.87,其中：

“公立医院”1463000.00，全部为“综合医院专项”项目支出，主要用于中医药事业传承与发展（地方）研究支出；

“公共卫生”120000.00，全部为“突发公共卫生事件应急处理”支出，主要用于新冠肺炎疫情临时性工作补助资金；

“中医药”1,526,428.00元，全部为“中医（民族医)药专项”项目支出，主要用于本单位承担的中医中西医结合科研课题及第二批天津市中医药专家学术经验继承等项目的支出。

“行政事业单位医疗”11558374.45元，包括“事业单位医疗”9175374.45元，“其他行政事业单位医疗支出” 2383000.00元，主要用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费及医疗费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津中医药大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计270,702,174.45元，与2019年决算相比增加37825174.45元，主要原因是学校双一流建设引进人才，人员支出增长。具体情况如下：

1、“工资福利支出”180,257,909.63元，其中：

“基本工资”43,616,735.00元，“津贴补贴” 16,834,569.24元，“绩效工资”44,640,000.00元，主要用于本单位职工的工资、津补贴、绩效工资的发放。“机关事业单位基本养老保险缴费” 13,819,000.00元，“职业年金缴费”6,910,000.00元，“职工基本医疗保险缴费” 9,069,000.00 元，主要用于本单位职工的养老保险、职业年金、医疗保险的缴纳。“其他社会保障缴费”1,036,000.00元，主要用于本单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险及生育保险；“住房公积金”43,063,000.00元，“医疗费”1,269,605.39元。

2、“对个人和家庭的补助” 3839464.82 元，其中：

“离休费”842,000.00元，“退休费”1,964,965.92元，“医疗费补助”1219769.06 元；

3、“商品和服务支出” 71,995,846.65，其中：

“办公费”993315.39元，“印刷费”1381242.67元， “咨询费” 72700.00 元； “水费”4555318.30元，“电费”11753408.66元，“邮电费”842027.72元，“取暖费”1063238.16元，“物业管理费”16382141.76元，“差旅费”215015.50元， “维修(护)费” 11088469.33元，“租赁费”10804.00元，“会议费”21086.00元，“培训费”265118.30元，“公务接待费”6843.00元，“专用材料费”4444236.56 元，“委托业务费”7898816.48 元，“工会经费”1749400.00元，“福利费”2172580.40 元，“公务用车运行维护费” 77000.00 元，“其他交通费用”1297684.25元，主要用于外出办公租车费用、出租车费用及市内交通费等， “其他商品和服务支出” 5705400.17元，主要用于学生活动费、实践实习费及聘用外籍专家人员费等；

4、“资本性支出”14608953.35元，其中：

“办公设备购置” 1858034.40元，主要用于购置办公家具和办公设备的支出；“专用设备购置”10665716.08元，主要用于购置的各类专用设备的支出; “无形资产购置购置” 740300.00元； “其他资本性支出” 1344902.87元，主要包括图书及非办公用家具、装具费购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津中医药大学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 元，当年收入 100000000元，支出100000000元，支出与2019年决算相比增加100000000元，主要原因是新校区建设政府专项债券收入。

（二）具体情况

“其他支出”100000000元，与2019年决算相比增加100000000元，其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出100000000元，主要用于：新校区三期及大健康产业园建设。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 83843.00 元，与2020年预算相比减少 32157 元，主要原因是疫情原因出国及公务接待大幅减少。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相减少 28000 元，主要原因是疫情期间无出国人员 。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算 77000 元，其中公务用车运行维护费 77000 元，与预算相比增加（减少） 0 元，主要原因是公务用车运行维护严格按照预算执行；公务用车购置费 0 元，与预算相比增加（减少）0 元，主要原因是 本年度无公务用车购置 。2020年本单位公务用车保有 12 辆，购置公务用车 0 辆。

（三）2020年公务接待费决算 6843.00 元，与预算相比减少 4157.00 元，主要原因是 疫情期间来访人数减少 。2020年本单位国内公务接待 8 批次， 77 人次；其中，外事接待 1 批次， 4 人次。

九、机关运行经费支出情况

天津中医药大学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津中医药大学2020年政府采购支出总额 81,813,480.68 元，其中：政府采购货物支出 38,546,546.05 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 43,266,934.63 元。授予中小企业合同金额 81,813,480.68 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 60,303,404.74 元，占政府采购支出总额的 73.71 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津中医药大学共有车辆 12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括 学生通勤用车 。单价50万元以上的通用设备 140 台（套），单价100万元以上的专用设备 22 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津中医药大学2020年度开展项目支出绩效自评的项目 12 个，涉及金额 127191600元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津中医药大学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津中医药大学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。