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天津中医药大学2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2020-09-08 09:34   审核人:

                 

天津中医药大学

2019年度部门决算

三公经费决算编制说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

 

第一部分 概况

 

一、主要职责

天津中医药大学始建于1958年,原名天津中医学院,1992年教育部(原国家教委)授权加挂中国传统医药国际学院牌,2006年更名为天津中医药大学。2017年,学校列入国家双一流建设高校名单,中药学科入选国家双一流建设学科。2018年,学校成为国家中医药管理局与天津市政府共建高校,即将成为教育部、国家中医药管理局、天津市政府三方共建高校。学校一直致力于培养高等学历中医药人才、促进卫生事业发展,提供各层次医药及相关专业的专业培训及学术交流。

层次定位:以本科生教育为主体,大力发展研究生教育,积极推进港澳台和留学生教育,适度兼顾其它办学层次和类型。

人才类型定位:坚持立德树人,培养能够适应新时代中国特色社会主义建设,满足中医药事业发展需要的,具有高尚品德、职业道德、专业能力、发展能力的创新型、应用型、复合型人才。

服务面向定位:立足中医药,面向卫生事业和健康产业发展;立足天津,辐射全国,面向世界,为中医药现代化、国际化服务,为地方经济和社会发展服务。

二、机构设置

根据上述职责,天津中医药大学内设16个学院1个学部、1个研究院所、3所直属附属医院、4所非直属附属医院、119个教学实习基地,招生专业24

 

第二部分 2019年度部门决算编制说明

 

一、2019年度部门决算收入情况

天津中医药大学2019年度部门决算收入总计1,031,014,433.92元,与2018年决算相比增加130,715,581.29元,其中:财政拨款收入662,442,900.00元,占64.25%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入196,088,301.70元,占19.02%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入2,384,707.43元,占0.23%;其他收入27,327,774.86元,占2.65%

二、2019年度部门决算支出情况

天津中医药大学2019年度部门决算支出总计1,031,014,433.92元,与2018年决算相比增加130,715,581.29元,其中:基本支出362,639,470.03元,占35.17%;项目支出548,740,479.98元,占53.22%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津中医药大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计710,258,690.96元,与2018年决算相比增加264,452,350.49元,具体情况如下:

1“教育支出” 664,304,289.65元,全部为“普通教育”中的“高等教育”支出,主要用于:本单位人员支出、公用支出;高校学生资助政策体系、双一流、高等学校“十三五”综合投资规划等项目支出。

2“科学技术支出”13388103.73元,其中:

“基础研究”5124730.84 元,包括“自然科学基金”支出1,910,978.78元,“专项基础科研”支出3,213,752.06元,主要用于本单位承担的天津市自然科学基金及天津市科技发展战略研究计划项目等项目的研究支出;

“应用研究”3,888,292.91元,全部为“高技术研究”支出,主要用于本单位承担的天津市科技局临床医学研究中心建设等项目的研究支出;

“技术研究与开发”2,187,859.46元,包括“应用技术研究与开发”支出1,387,589.28元,科技成果转化与扩散”支出800,270.18元,主要用于本单位承担的天津市科技局新药创制和生物医学工程、科技成果转化中心建设等项目的研究支出;

“科技条件与服务” 382,833.58元,全部为“技术创新服务体系”支出,主要用于本单位承担的天津市科技局中药先进制造技术与转化研究项目的研究支出;

“科技交流与合作”109,365元,全部为“其他科技交流与合作支出”支出,主要用于本单位获批天津市“引才资助清单”引进高层次人才左长辉的各项支出;

“科技重大项目”74,630.91元,全部为“科技重大专项”支出,主要用于本单位承担的天津市科技局各批次科技计划项目的研究支出;

“其他科学技术支出”1,539,121.03元,主要用于2019年中央引导地方科技发展专项资金雌激素样作用现代中药发现的研究支出。

3、“社会保障和就业支出” 19,379,000.00元,全部为基本支出,其中:

“行政事业单位离退休”19,379,000.00 元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 13,259,000.00元,用于本单位为职工缴纳的基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出” 6,120,000.00元,用于本单位为职工缴纳职业年金。

4、“卫生健康支出”13,187,297.58元,其中:

“公立医院”627,000.00,全部为“综合医院专项”项目支出,主要用于中医药事业传承与发展(地方)研究支出;

“中医药”2,477,297.58元,全部为“中医(民族医)药专项”项目支出,主要用于本单位承担的中医中西医结合科研课题、中医药服务能力提升及第四次全国中药资源普查项目等项目的研究支出 ;

“行政事业单位医疗”10,083,000.00元,包括“事业单位医疗”7,770,000.00元,用于本单位为职工缴纳的基本医疗保险费;“其他行政事业单位医疗支出” 2,313,000.00元,用于本单位职工医疗费补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津中医药大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计232,877,000.00元,与2018年决算相比增加2,225,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”130,596,034.08元,其中:

“基本工资”38,338,140.00“津贴补贴” 16,741,590.90元,“绩效工资”28,578,303.18元,主要用于本单位职工的工资、津补贴、绩效工资的发放。“机关事业单位基本养老保险缴费” 13,259,000.00元,“职业年金缴费”6,120,000.00元,“职工基本医疗保险缴费” 7,650,000.00 元,主要用于本单位职工的养老保险、职业年金、医疗保险的缴纳。“其他社会保障缴费”795,000.00元,主要用于本单位为职工缴纳的失业保险、工伤保险及生育保险;“住房公积金”18,013,000.00元,“医疗费”1,101,000.00元。

2、“对个人和家庭的补助” 4,138,965.92 元,其中:

“离休费”842,000.00元,“退休费”1,964,965.92元,“医疗费补助”1,332,000.00 元;

3、“商品和服务支出” 83,206,441.68,其中:

“办公费”1,177,276.25元,“印刷费”1,127,349.61元, “咨询费” 63,000.00 元;“手续费”2,761.32元,“水费”5,247,490.22元,“电费”13,705,382.82元,“邮电费”777,012.20元,“取暖费”1,490,102.15元,“物业管理费”20,090,713.00元,“差旅费”514,557.35元,“因公出国(境)费用” 40,000.00 元,“维修()费”11,959,388.04元,“租赁费”25,693.00元,“会议费”28,055.90元,“培训费”328,706.21元,“公务接待费”14,925.03元,“专用材料费”5,767,081.34 元,“委托业务费”10,746,977.97 元,“工会经费”1,582,000.00元,“福利费”929,994.80 元,“公务用车运行维护费” 117,330.72 元,“其他交通费用”1,786,927.35元,主要用于外出办公租车费用、出租车费用及市内交通费等, “其他商品和服务支出” 6,778,820.84元,主要用于学生活动费、实践实习费及聘用外籍专家人员费等;

4、“资本性支出”14,935,558.32元,其中:

“办公设备购置” 6,118,631.01元,主要用于购置办公家具和办公设备的支出;“专用设备购置”7,188,197.85元,主要用于购置的各类专用设备的支出; 无形资产购置 6,400.00元,主要用于购置基建预算软件; “其他资本性支出” 1,622,329.46元,主要包括图书及非办公用家具、装具费购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津中医药大学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算181,589.75元,与2019算相比减少 28410.25 元,主要原因是本单位压减了公务接待费支出。具体情况:

()2019年因公出国(境)费决算49,334.00元,与预算相比增加 9334.00 元,主要原因是增加部分是由 “2018年高层次人才引进和培养激励资金”项目支出的,是财政预算专项资金。2019年本单位组织的出国团组5个,出国7人次。

()2019年公务用车购置及运行维护费决算117,330.72元,其中公务用车运行维护费117,330.72元,与预算相比增加7330.72 元,主要原因是单位预算执行信息滞后,造成预算控制不当;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是未用一般公共财政预算拨款购置公务用车2019年本单位公务用车保有12辆,购置公务用车0辆。

()2019年公务接待费决算14,925.03元,与预算相比减少45074.97 元,主要原因是本单位压减了公务接待费支出2019年本单位国内公务接待19批次,153人次;其中,外事接待14批次,77人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津中医药大学2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津中医药大学2019政府采购支出总额111,037,789.17元,其中:政府采购货物支出95,142,965.17元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出15,894,824.00元。授予中小企业合同金额111,037,789.20元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额102,544,971.10元,占政府采购支出总额的92.35%

(三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,天津中医药大学共有车辆12辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要 学生通勤用车 。单价50万元以上的通用设备116台(套),单价100万元以上的专用设备19台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津中医药大学组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 7 个,涉及金额 71789000.00 元。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津中医药大学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(七)关于空表的说明

天津中医药大学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。



 

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