天津中医药大学2024年单位预算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年单位预算表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
1958年8月,天津市中医学校、天津市中医进修学校、中医研究班、中医医院4个单位合并成立天津中医学院。1969年11月,学校迁往河北省石家庄市。1970年6月,与河北医学院合并,组成河北新医大学,成立该校中医系,天津中医学院建制撤销。1978年6月,恢复重建天津中医学院。1992年8月,学校加挂“中国传统医药国际学院”校牌。2006年,更名为天津中医药大学。2017年,学校成为国家“世界一流学科”建设高校。2020年,学校成为天津市人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校。2022年,学校成为第二轮“双一流”建设高校。学校是原国家教委批准的唯一一所中国传统医药国际学院,是世界中医药学会联合会教育指导委员会主任委员单位。
学校以立德树人为根本任务,以人才培养为核心,以科学研究及转化为优势,以中医药对外教育为特色,以“传承与创新协同,科研与服务并举,以质量求内涵,全面协调发展”为发展方针,以“做精医学,做强药学,做实健康相关专业,做大社会服务”为发展战略,以中医药学科为主体,医学、理学、文学、管理学、工学、教育学等多学科协调发展,努力建设中国特色、世界一流的中医药大学。
二、机构设置情况
学校现有综合管理机构 25 个,教学机构 13 个,教辅机构 6个,科研机构 1个,附属医院2所。下辖 4 个预算单位。
纳入天津中医药大学2024年单位预算编制范围的预算单位包括:
1.天津中医药大学本级
2.天津中医药大学附属保康医院
3.天津市中医药医学工程研究所
4.天津市中医研究所
5.现代中医药海河实验室
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,天津中医药大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入49523.1 万元、政府性基金预算拨款收入 4495 万元、国有资本经营预算拨款收入 7.2 万元、财政专户管理资金收入 13162 万元、事业收入 12339.9万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 4854.1 万元、上年结转结余46319.4万元;支出包括:教育支出82880万元、科学技术支出176.6万元、文化旅游体育与传媒支出375.5万元、社会保障和就业支出2404.1万元、卫生健康支出2987.5万元、国有资产经营预算支出7.2万元、其他支出851.3万元、债务付息支出4579.0万元,年终结转结余36439.5万元。天津中医药大学2024年收支总预算 130700.7万元。
二、关于收入总体情况表的说明
天津中医药大学2024年预算收入 130700.7 万元,与2023年预算相比增加19650.2 万元,主要原因是 结转结余增加9381.8万元、一般公共预算增加2361.1万元、政府性基金预算增加3079万元、国有资本经营预算增加7.2万元、财政专户资金增加1162万元、事业收入增加4339.9万元、其他收入减少680.8万元。其中:上年结转结余 46319.4 万元,占 35.4 %;一般公共预算 49523.1 万元,占 37.9 %;政府性基金预算 4495 万元,占 3.4 %;国有资本经营预算 7.2 万元,占 0.006 %;财政专户管理资金 13162 万元,占 10.1 %;事业收入 12339.9 万元,占 9.5 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 4854.1 万元,占 3.7 %。
三、关于支出总体情况表的说明
天津中医药大学2024年支出预算 94261.2 万元,与2023年预算相比增加 19048.3 万元,主要原因是 基本支出增加1263.3万元、项目支出增加17785.0万元 。其中:基本支出 45942 万元,占 48.7 %;项目支出48319.2 万元,占 51.3 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
天津中医药大学2024年财政拨款收入预算 57117.6 万元,与2023年预算相比增加 8539.6 万元,主要原因是 本年一般公共预算拨款收入增加2361.1万元、政府性基金预算收入增加3079万元、国有资本经营预算拨款收入增加7.2万元、上年财政结转结余增加3092.3万元 。收入包括:一般公共预算拨款收入 49523.1万元、政府性基金预算拨款收入 4495 万元、国有资本经营预算拨款收入 7.2 万元、上年财政结转结余 3092.3 万元。2024年财政拨款支出预算 57117.6万元,与2023年预算相比增加 8539.6 万元,主要原因是 上年财政拨款结转结余项目和政府性基金(债务利息支出)增加 。支出包括:教育支出 45736.4万元、科学技术支出176.6万元、文化旅游体育与传媒支出375.5万元、社会保障和就业支出 2404.1 万元、卫生健康支出2987.5万元、国有资本经营预算支出7.2万元、其他支出851.3万元、债务付息支出4579.0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津中医药大学2024年一般公共预算支出 51764.1 万元,与2023年预算相比增加 4602.1 万元,主要原因是 高等教育项目和中医(民族医)药专项支出较2023年增加,同时本年新增文物保护项目 。
(二)具体情况。
1、“教育支出” 45736.4 万元,与2023年预算相比增加 2855.3 万元,主要原因是 高等教育财政专项支出增加,其中:
“普通教育” 45736.4 万元,包括:“高等教育” 45736.4 万元,主要用于 学校基本支出,高校学生资助政策体系、市属高校建设世界一流学科市级补助、学生资助补助经费、支持地方高校改革发展资金等项目支出。
2、“科学技术支出”176.6万元,与2023年预算相比增加176.6万元,主要原因是增加以前年度科学技术结转项目。
“基础研究”27.1万元,包括“其他基础研究支出”27.1万元,主要用于2022年度天津市科技计划项目结转资金项目。
“应用研究”0.1万元,包括“高技术研究”0.1万元,主要用于2021年度天津市公共卫生科技重大专项。
“其他科学技术支出”149.5万元,包括“其他科学技术支出”149.5万元,主要用于中央引导地方科技发展资金结转项目、新型冠状病毒肺炎应急防治专项结转项目等。
3、“文化旅游体育与传媒支出”375.5万元,与2023年预算项目增加375.5万元,主要原因是学校2024年新增天津中医药大学图书馆馆藏可移动文物预防性保护项目。
“文物”375.5万元,包括“文物保护”375.5万元,主要用于2024年天津中医药大学图书馆馆藏可移动文物预防性保护项目。
4、“社会保障和就业支出” 2404.1万元,与2023年预算相比增加 35.3万元,主要原因是 社保基数增长,其中:
“行政事业单位养老支出”2404.1万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 1602.7万元,主要用于 职工基本养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出” 801.4万元,主要用于 职工职业年金支出。
5、“卫生健康支出” 2987.5万元,与2023年预算相比增加1107.2万元,主要原因是 中医药事业传承与发展项目支出较上年增加,其中:
“行政事业单位医疗” 1265.6 万元,包括:“事业单位医疗” 1007.7万元,主要用于 在职人员医疗保险和离休人员医疗费支出;“其他行政事业单位医疗支出” 257.9万元,主要用于在职人员体检及医疗费、退休人员医疗费等支出。
“中医药事务” 1721.9万元,包括:“中医(民族医)药专项” 1721.85万元,主要用于 中医药事业传承与发展项目支出。
6、“债务付息支出”84.0 万元,与2023年预算相比增加52.2万元,主要原因是 2024年一般债券利息项目增加,其中:
“地方政府一般债务付息支出” 84.0万元,包括:“地方政府一般债务付息支出” 84.0万元,主要用于一般债券项目付息支出。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
天津中医药大学一般公共预算基本支出 34312.4 万元,与2023年预算相比增加 418.6 万元,主要原因是 人员经费支出增长。其中:
人员经费 28453 万元,主要包括:工资福利支出28014.1万元,对个人和家庭的补助438.9万元。
公用经费 5859.4 万元,主要包括:商品和服务支出5759.4万元,资本性支出100万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排 7.9万元,与2023年预算相比减少 3.7万元,主要原因是 学校从严控制“三公”经费的使用 。具体情况:
一、2024年因公出国(境)费预算 0 万元,与2023年预算相比减少 2.8 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排因公出国(境)费预算。
二、2024年公务用车购置及运行费预算 6.9 万元,其中公务用车运行费 6.9 万元,与2023年预算相比减少 0.8 万元,主要原因是 学校严控公务用车运行费支出 ;公务用车购置费 0万元,与2023年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本单位一般公共预算未安排公务用车购置费预算 。
三、2024年公务接待费预算 1.0 万元,与2023年预算相比减少 0.1 万元,主要原因是 学校严格控制公务接待的人数及标准。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津中医药大学政府性基金预算支出 5346.3 万元,与2023年预算相比增加3930.3 万元,主要原因是 新校区建设专项债结转项目支出及专项债利息支出增加。
(二) 具体情况。
1、 “其他支出” 851.3 万元,与2023年预算相比增加 851.3 万元,主要原因是 本年度新校区建设专项债结转项目支出增加 ,其中:
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 851.3 万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 851.3万元,主要用于新支出校区建设专项债结转项目支出。
2、“债务付息支出” 4495万元,与2023年预算相比增加 3079 万元,主要原因是 学校建设新校区所发行的地方政府专项债较2023年增加,债务利息支出也相应增加,其中:
“地方政府专项债务付息支出” 4495 万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 4495 万元,主要用于建设新校区所发行的地方政府专项债利息支出 。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
(一)总体情况。
天津中医药大学国有资本经营预算支出 7.2 万元,与2023年预算相比增加 7.2 万元,主要原因是 本年新增“增强天津中医药大学资产经营有限公司资本实力 ”项目。
(二) 具体情况。
1、 “国有资本经营预算支出” 7.2 万元,与2023年预算相比增加 7.2 万元,主要原因是 本年新增“增强天津中医药大学资产经营有限公司资本实力 ”项目 ,其中:
“其他国有资本经营预算支出” 7.2 万元,包括:“其他国有资本经营预算支出” 7.2 万元,主要用于 “增强天津中医药大学资产经营有限公司资本实力 ”项目支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况。
本单位2024年安排政府采购预算 37130.1 万元,其中:政府采购货物支出 17048.1 万元、政府采购工程支出 4392.3 万元、政府采购服务支出 15689.7 万元。主要项目是:一般公共预算项目 10832.9 万元,非财政拨款项目 14999.1 万元,上年结转项目11298.1万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2023年7月底,本单位共有车辆 12 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 1辆,其他用车主要包括 已处置待批复销账车辆 。单价(账面原值)100万元以上的设备 51 台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本单位2024年实行绩效目标管理的项目 44 个,涉及预算金额 48319.2万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.财政拨款预算收入:指本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。包括一般公共预算财政拨款收入、政府基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。
4.财政专户管理资金收入:指学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等,上缴财政专户返还后确认的资金收入。
5.事业收入:指学校开展教学、科研活动及其辅助活动实现的收入,包括因开展科研及其他辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。其中教育事业收入不包含纳入财政专户管理资金部分。
6.其他预算收入:指本单位取得的除财政拨款预算收入、上级补助收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入之外的纳入部门预算现金流入,包括非同级财政拨款预算收入、捐赠预算收入、利息预算收入及其他收入。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
第四部分 2024年单位预算表
一、《单位收支总体情况表》
二、《单位收入总体情况表》
三、《单位支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
无空表
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。